Algemeen
Financiële afwijkingen
Bedragen € 1.000 | ||
Afwijkingen programma 5 | Bedrag | v/n |
|---|---|---|
5.2 Maatwerkvoorziening | ||
Jeugdhulp maatwerkvoorziening | -3.000 | n |
5.5 Gezondheidszorg | ||
Monitoring gezonde wijkaanpak | -19 | n |
Totaal | -3.019 | n |
Jeugdhulp maatwerkvoorzieningen (nadeel € 3.000.000)
De kosten zijn sinds 2020 flink toegenomen. De afgelopen jaren hebben wij bij de toegenomen kosten in de voor- en najaar rapportage bijgesteld en het tekort in het jaarrekeningresultaat opgevangen. Bij de perspectiefnota 2026 wordt een bijstelling van het budget van € 1.500.000 structureel en € 1.500.000 incidenteel voorgesteld. Op basis van de kostenontwikkeling in de eerste twee maanden van 2025 en de vergelijking van kostenontwikkeling in 2024 is de inschatting dat we eind 2025 een overschrijding gaan maken van circa € 3 miljoen. De aanleiding van de stijgende kosten zijn de toegenomen behandelintensiteit (duurdere zorg als gevolg van zwaardere zorgbehoefte) en stijging van loon- en prijsverhogingen. We hebben namelijk gemiddeld niet meer kinderen en jongeren die jeugdhulp gebruiken en er worden gemiddeld ook niet meer indicaties afgegeven. Het is gemiddeld per jeugdige duurder geworden.
Subsidie Monitoring Gezonde wijk aanpak (nadeel € 19.000 )
Wij hebben een subsidie ontvangen waar wij een verantwoording over moeten afleggen waar wij het aan besteed hebben. Per abuis is het positief saldo (€ 19.000) in het rekeningresultaat 2024 gevloeid. Omdat deze middelen in 2025 nog besteed moeten worden willen we dit bedrag bij deze voorjaarsrapportage weer terughalen.
Afwijkingen op kredieten
Bedragen € 1.000 | |||
Afwijkingen investeringskredieten en eenmalige budgetten | Bedrag | v/n | Afsluiten |
|---|---|---|---|
Outreachend Jongerenwerk* | 98 | v | |
Project Uitbreiding AED* | 32 | v | |
Totaal | 130 | v | lege cel |
* Eenmalige budgetten tlv/tgv de reserve Onderhanden werk | 130 | v | |
Outreachend Jongerenwerk (€ 98.000 voordeel)
Bij de jaarrekening 2024 constateerden wij dat het budget dat was aangevraagd voor Outreachend jongerenwerk bij de Voorjaarsrapportage 2024 niet is gebruikt. Omdat het alleen voor 2024 beschikbaar is gesteld en wij het bij de jaarrekening niet hebben laten vrijvallen laten we het nu vrijvallen
Uitbreiding AED (€ 32.000 voordeel)
De subsidieregeling AED had in 2024 een verhoogd plafond vanwege de start van de regeling. Daar bleek dat het volledige budget niet nodig was en daarom laten we dit restantkrediet nu vrijvallen.