Algemeen
Financiële afwijkingen
Bedragen € 1.000 | ||
Afwijkingen programma 2 | Bedrag | v/n |
|---|---|---|
2.1 Wonen | ||
Vergunningverleners Omgevingswet | -107 | n |
2.2 Openbare ruimte | ||
Verhoging havengelden | 53 | v |
Correctie begroting afval | -87 | n |
Correctie begroting afval | 87 | v |
Gezonde Buurten | -48 | n |
Totaal | -102 | n |
Vergunningverleners Omgevingswet (€ 107.000 nadeel)
Voor het tijdig in behandeling nemen van de (concept)aanvragen vragen we voor het tweede halfjaar van 2025 budget van € 106.500 aan voor de inhuur van twee vergunningverleners.
Verhoging havengeldtarieven (€ 53.000 voordeel)
in oktober 2024 heeft de gemeenteraad besloten tot het verhogen van de havengeldtarieven met ingang van 2025. Een verhoging van 20% ten opzichte van de tarieven van 2024. Voor 2025 is dit een verhoging van € 53.000 aan begrote inkomsten.
Correctie begroting afval
De inkomsten die we krijgen van de stichting Verpact voor het regisseren van de keten van inzameling tot recycling zijn per abuis verkeerd opgenomen in de begroting. Dit betreft een budgetneutrale wijziging.
Gezonde Buurten (€ 48.000 nadeel)
In 2024 hebben wij € 48.000 ontvangen voor het project Gezonde Buurten. Deze zijn per abuis in het rekeningresultaat 2024 terechtgekomen. Omdat hier wel verplichtingen tegenover in 2025 willen we de middelen terughalen naar 2025.
Afwijkingen op kredieten
Bedragen € 1.000 | |||
Afwijkingen investeringskredieten en eenmalige budgetten | Bedrag | v/n | Afsluiten |
|---|---|---|---|
Aanpassingen openbare ruimte Wumkesstraat Joure | -115 | n | |
Verkoop percelen Wumkesstraat Joure | 115 | v | |
Saneringkosten Wumkesstraat Joure* | -86 | n | |
Bestrijding van ziekten en plagen en exoten* | -210 | n | |
Lemmer Waterfront* | -200 | n | |
Totaal | -496 | n | lege cel |
* Eenmalige budgetten tlv/tgv de reserve Onderhanden werk | -496 | n | |
Ontwikkelingen locatie Wumkesstraat (€ 86.000 nadeel)
De locatie Wumkesstraat nr 7 is van de voormalige woonboerderij. Er is samen met de omwonenden een definitieve inrichting bedacht. De omwonenden willen graag de aangrenzende tuinen vergroten en de grond aankopen. Ook een ontsluiting van de woningen aan de achterkant is wenselijk. In 2021 is door het college besloten dat de boerderij gesloopt kan worden en het terrein gesaneerd moet worden.) De boerderij is inmiddels gesloopt maar de sanering moet nog worden uitgevoerd. Om de omgeving bij de herinrichting te betrekken zijn er bijeenkomsten gehouden waarin de wensen van de omgeving ook zijn opgehaald. Dit heeft als resultaat een herinrichtingsplan opgeleverd. Per saldo resteert voor de aanpassingen van de openbare ruimte en de sanering een bedrag van € 86.000.
Verder ligt er achter de woningen aan de Bûtsingel een gemeentelijk riool. Dit riool is niet meer bereikbaar om het goed te onderhouden. Om problemen in de toekomst te voorkomen is het van belang om aanpassingen aan de riolering uit te voeren. De kosten voor aanpassing van de riolering, € 138.000 zijn meegenomen in het jaarplan van het vGRP 2025. Deze wordt ter besluitvorming voorgelegd aan de raad.
Bestrijding ziekten en plagen en exoten (€ 210.000 nadeel)
Gezien voorgaande jaren, zal hier naar verwachting in 2025 de nodige aandacht aan dienen te worden besteed. Het betreft hier de bestrijding van de Eikenprocessierups, Japanse duizendknoop, Bereklauw en Springbalsemien.
Waterfront Lemmer (€ 200.000 nadeel)
Op 4 februari 2025 is het college akkoord gegaan met de projectopdracht lemmer Waterfront.
In deze projectopdracht zijn middelen geraamd die nodig zijn voor het maken van een plan van aanpak voor de transformatie van het gebied. Aangezien dit onvoorzien en onuitstelbaar is wordt voorgesteld de benodigde € 200.000 bij de voorjaarsrapportage beschikbaar te stellen